Contrato federal · Empenho 2025NE002238 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90010/2025-00 (ITEM 01) - DAF. 2816 - QD. 107 - SEI 21169722
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRA (CNPJ 50.599.969/0001-07) para: dispensa de licitação 90010/2025-00 (item 01) - daf. 2816 - qd. 107 - sei 21169722. Valor global contratado: R$ 2.060,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRACNPJ 50.599.969/0001-07
- Processooficial
- 50600.003975/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMAPOLIURETANO INJETADO, TIPO FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATERIAL DOENCONSTO: TELA 100% POLIESTER, LARGURA 56 CM, PROFUNDIDAD… | 2 | R$ 1.030,00 | R$ 2.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002238 · 19/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,00
Faturas
- 6628224 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002238 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.003975/2025-65
valor global após o termo: R$ 2.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570909
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.