Contrato federal · Empenho 2024NE000280 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO EM PROJETOS DE EXTENSÃO EM ATENDIMENTO AO CURSO DE NUTRIÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME MOSTRAR/ESCONDER BARRA LATER…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.710.145/0001-65) para: despesas com aquisição de material de expediente para utilização em projetos de extensão em atendimento ao curso de nutrição do campus urutaí. conforme mostrar/esconder barra lateral aquisição/contratação nº 9/2024-ccba/…. Valor global contratado: R$ 20,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.710.145/0001-65
- Processooficial
- 23219.001291.2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20,00
- Valor globaloficial
- R$ 20,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 500 MM, LARGURA 650 MM, COR VARIADA | 20 | R$ 1,00 | R$ 20,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000280 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1386 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000280 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.001291.2024-89
valor global após o termo: R$ 20,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570911
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 03:03
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.