Contrato federal · Empenho 2023NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: aquisição de gêneros alimentícios, destinados à merenda escolar dos estudantes do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 13/12/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 23833.001729/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 13/12/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO CAIXA TETRAPACK, SABOR CAJÚ, TIPO CONCENTRADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA, AÇÚCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E ANTIOXI | 20.000 | R$ 1,25 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.543,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.543,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000153 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.543,75 · a liquidar R$ 1.543,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15770 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.543,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000153 · 13/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001729/2023-09
valor global após o termo: R$ 25.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.