Contrato federal · Empenho 2024NE000830 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VETERINÁRIO) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE ROLIM DE MOURA
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou LACTUS AGRO LTDA (CNPJ 36.999.783/0001-06) para: empenho para aquisição de material de consumo (veterinário) para atender a demanda do campus de rolim de moura. Valor global contratado: R$ 3.879,65. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LACTUS AGRO LTDACNPJ 36.999.783/0001-06
- Processooficial
- 23118.017629/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.879,65
- Valor globaloficial
- R$ 3.879,65
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINA KVITAMINA K, CONCENTRAÇÃO 2,17 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 17 | R$ 11,00 | R$ 187,00 |
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 2 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USOUSO VETERINÁRIO | 23 | R$ 104,45 | R$ 2.402,35 |
| FEBENDAZOLFEBENDAZOL, CONCENTRAÇÃO 200 MG/ML, FORMA FÍSICA SUSPENSÃO ORAL, USO USOVETERINÁRIO | 10 | R$ 66,03 | R$ 660,30 |
| ENROFLOXACINOENROFLOXACINO, CONCENTRAÇÃO* A 10%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USOVETERINÁRIO | 20 | R$ 17,50 | R$ 350,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 500 MG/ML, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USOUSO VETERINÁRIO | 28 | R$ 10,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.879,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.879,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000830 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.879,65 · a liquidar R$ 3.879,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2722 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.879,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000830 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.017629/2024-52
valor global após o termo: R$ 3.879,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 570971
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.