Contrato federal · Empenho 2025NE000076 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A SER UTILIZADO NO RESTAURANTE DOS ALUNOS DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. DISPENSA 90003/2025,…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA. (CNPJ 74.261.652/0001-16) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gás liquefeito de petróleo, a ser utilizado no restaurante dos alunos do iffluminense/campus macaé. dispensa 90003/2025, conf ofício 42/2025 proc. 23320.000409.…. Valor global contratado: R$ 3.199,00. Vigência de 19/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- AMA COMERCIO E SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS LTDA.CNPJ 74.261.652/0001-16
- Processooficial
- 23320.000409.2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 7 | R$ 457,00 | R$ 3.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.199,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000076 · 19/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.199,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.199,00
Faturas
- 2094 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,00
- 2096 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,00
- 2098 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000076 · 19/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000409.2025-75
valor global após o termo: R$ 3.199,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571302
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.