Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3504/2024-28 - PEDIDO MARÇO/2025 - VERBA ELETRONUCLEAR - ANGRA - SUBSTITUTIVO DO EMPENHO 2025NE000254
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 13.825.298/0001-10) para: processo 3504/2024-28 - pedido março/2025 - verba eletronuclear - angra - substitutivo do empenho 2025ne000254. Valor global contratado: R$ 7.281,08. Vigência de 22/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDACNPJ 13.825.298/0001-10
- Processooficial
- 23063.003504/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.281,08
- Valor globaloficial
- R$ 7.281,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2025
- Vigênciaoficial
- 22/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA VÁCUOBOMBA VÁCUO, MATERIAL CHAPA AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 716 MMHG, VAZÃO LIVRE 37 L/MIN | 2 | R$ 3.640,54 | R$ 7.281,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.281,08
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.281,08
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 22/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.281,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.281,08
Faturas
- 1918 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.281,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 22/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003504/2024-28
valor global após o termo: R$ 7.281,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 571806
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.