Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, AFIM DE APOIAR AS ATIVIDADES DO GT FUNDIÁRIO, NA ETAPA DE LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO DA TERRA INDIGENA ACAPURI REIV…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratação de empresa com aquisição de fornecimento de combustivel, afim de apoiar as atividades do gt fundiário, na etapa de levantamento fundiário da terra indigena acapuri reivindicada pelo povo kokama, nos município…. Valor global contratado: R$ 521,15. Vigência de 09/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000095/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 521,15
- Valor globaloficial
- R$ 521,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAclassificação: aditivada, uso: para automotivos, índice de octanagem: iad 95 min | 25 | R$ 6,65 | R$ 166,25 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 2 | R$ 7,05 | R$ 14,10 |
| ÓLEO DIESELapresentação: com biodiesel, composição: concentração de enxofre 500 mg/kg, uso: automotivo | 48 | R$ 7,10 | R$ 340,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 521,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 521,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 09/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 521,15
Faturas
- 000006974 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000095/2025-62
valor global após o termo: R$ 521,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572003
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.