Contrato federal · Contrato 00022/2020 · Comprasnet Contratos

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA D…

Name: Contrato 00022/2020 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: implantação e operacionalização da gestão de frotas das unidades da receita federal dobrasil na segunda região fiscal, por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético…. Valor global contratado: R$ 175.451,90. Vigência de 01/04/2020 a 31/07/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 10280.721002/2020-42
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2020
Valor inicialoficial: R$ 150.781,54
Valor globaloficial: R$ 175.451,90
Valor acumuladooficial: R$ 3.801.348,34
Assinaturaoficial: 30/03/2020
Publicaçãooficial: 30/04/2020
Vigênciaoficial: 01/04/2020 a 31/07/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,27	R$ 0,27
GASOLINA	1	R$ 146.483,66	R$ 146.483,66
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 18.441,84	R$ 18.441,84
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 10.526,13	R$ 10.526,13

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 447.831,90
A liquidarcalculado: R$ 35.729,33
Liquidadocalculado: R$ 114,83
Pagocalculado: R$ 324.398,10

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000016 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000017 · 07/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000018 · 07/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000013 · 01/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.878,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.238,96
2022NE000012 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.322,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.745,39
2022NE000013 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
2022NE000018 · 07/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.042,50
2022NE000019 · 07/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.228,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.228,98
2023NE000047 · 03/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
2023NE000273 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.863,00 · a liquidar R$ 16.535,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.327,19
2023NE000275 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.395,90 · a liquidar R$ 3.757,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,88
2023NE000276 · 12/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 1,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,13
2023NE000287 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.517,40 · a liquidar R$ 3.517,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000072 · 11/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.010,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.606,63
2022NE000078 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.464,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000079 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.010,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000015 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.518,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.518,55
2025NE000092 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.387,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.387,75
2025NE000091 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000121 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.837,45 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.817,45
2024NE000118 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 89.610,74 · a liquidar R$ 11.897,23 · liquidado R$ 114,83 · pago R$ 77.598,68
2020NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800107 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800200 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800087 · 06/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800088 · 06/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800089 · 06/08/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800090 · 06/08/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000018 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.688,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.238,65
2021NE000014 · 02/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,01
2021NE000017 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.146,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.008,33

Faturas

18157 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.467,32
18156 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 463,87
12641 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.995,50
12640 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 521,82
5023 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 486,96
5024 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.403,58
5022 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.868,21
01297258 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.940,72
01298286 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.910,19
01297259 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 781,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 16/06/2021
O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo dos preços do Contrato SRRF02 nº. 22/2020, sendo: 01 – Serviços de manutenção em geral de veículos, com exceção das lanchas e geradores; 02 – Aquisições de peças e materiais para veículos; que corresponde em 4,13% (quatro inteiros e treze centésim…
valor global após o termo: R$ 146.155,17 · vigência até 30/11/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 24/11/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS (20) MESES, COM ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SRRF02 Nº. 22/2020, QUE PASSARÁ A SER DE 01/12/2021 A 31/07/2023.
valor global após o termo: R$ 146.155,17 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 13/07/2023
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/2020, QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/08/2023 A 31/03/2025.
valor global após o termo: R$ 175.451,90 · vigência até 31/03/2025
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 31/07/2023
ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA UNIÃO – CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A SER EXERCIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL – SRRF02, UG. 170217. COM SEDE NA TRAVESSA RUI BARBOSA 1039, BAIRRO: REDUTO, BELÉM/PA, INSCRITA NO CNPJ: 00.394.460/0070-73.
valor global após o termo: R$ 175.451,90 · vigência até 31/07/2023

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 57217
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.