Contrato federal · Contrato 00020/2020 · Comprasnet Contratos

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA D…

Name: Contrato 00020/2020 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: implantação e operacionalização da gestão de frotas das unidades da receita federal dobrasil na segunda região fiscal, por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético…. Valor global contratado: R$ 82.967,04. Vigência de 01/04/2020 a 31/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 10280.720998/2020-79
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2020
Valor inicialoficial: R$ 71.956,15
Valor globaloficial: R$ 82.967,04
Valor acumuladooficial: R$ 1.583.035,30
Assinaturaoficial: 30/03/2020
Publicaçãooficial: 29/04/2020
Vigênciaoficial: 01/04/2020 a 31/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 1.251,47	R$ 1.251,47
GASOLINA	1	R$ 66.480,98	R$ 66.480,98
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 10.098,66	R$ 10.098,66
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 5.135,93	R$ 5.135,93

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 88.040,02
A liquidarcalculado: R$ 24.719,39
Liquidadocalculado: R$ 3,41
Pagocalculado: R$ 49.317,22

Soma, campo a campo, dos 23 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000305 · 29/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.920,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
2023NE000307 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.469,66 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.469,66
2023NE000306 · 29/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 1.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000017 · 16/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
2022NE000019 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.393,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.893,33
2022NE000020 · 16/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000018 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.609,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.609,03
2023NE000010 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.020,04 · a liquidar R$ 12.814,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.205,11
2023NE000009 · 17/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 638,75
2023NE000008 · 17/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
2025NE000175 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000174 · 20/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000126 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20,00 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000124 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.564,40 · a liquidar R$ 6.684,46 · liquidado R$ 3,41 · pago R$ 14.876,53
2020NE800100 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800102 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800196 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000015 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.876,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.376,36
2021NE000016 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.807,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.307,42
2021NE000017 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.831,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.331,03
2021NE000018 · 29/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000035 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

18169 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.747,82
5035 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.590,00
01297273 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.326,94
01297272 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 196,57

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 03/11/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 01/12/2021 A 31/07/2023.
valor global após o termo: R$ 71.956,15 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 24/05/2023
ATUALIZAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 71.956,15 · vigência até 31/03/2025
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 24/08/2023
ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA UNIÃO QUE PASSARÁ A SER EXERCIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL (SRRF02),
valor global após o termo: R$ 71.956,15 · vigência até 31/03/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 27/05/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) DO CONTRATO SRRF02 N.º 20/2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO ITEM PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
valor global após o termo: R$ 82.967,04 · vigência até 03/06/2024

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 57219
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.