Contrato federal · Contrato 00023/2020 · Comprasnet Contratos

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA D…

Name: Contrato 00023/2020 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: implantação e operacionalização da gestão de frotas das unidades da receita federal dobrasil na segunda região fiscal, por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético…. Valor global contratado: R$ 234.087,30. Vigência de 01/04/2020 a 30/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 10280.721003/2020-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2020
Valor inicialoficial: R$ 206.020,08
Valor globaloficial: R$ 234.087,30
Valor acumuladooficial: R$ 814.647,10
Assinaturaoficial: 30/03/2020
Publicaçãooficial: 30/04/2020
Vigênciaoficial: 01/04/2020 a 30/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,01	R$ 0,29
GASOLINA	1	R$ 3.297,39	R$ 65.947,75
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 3.446,65	R$ 68.933,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 695,24	R$ 13.904,78
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,01	R$ 0,16
GASOLINA	1	R$ 2.568,54	R$ 51.370,73
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 1.320,95	R$ 26.419,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 375,58	R$ 7.511,59

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 520.802,21
A liquidarcalculado: R$ 42.159,27
Liquidadocalculado: R$ 151,76
Pagocalculado: R$ 385.495,61

Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000033 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.545,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.762,37
2022NE000018 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.268,43
2023NE000149 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.639,32 · a liquidar R$ 3.738,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.901,07
2023NE000150 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.936,35 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.436,35
2023NE000151 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.474,54 · a liquidar R$ 12.401,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.072,82
2022NE000128 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000005 · 16/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.999,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.999,36
2023NE000006 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,00
2023NE000007 · 16/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.251,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.251,12
2025NE000029 · 09/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.339,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.339,19
2025NE000030 · 09/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.281,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.281,03
2024NE000037 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 103.690,70 · a liquidar R$ 23.519,30 · liquidado R$ 151,76 · pago R$ 80.019,64
2024NE000038 · 29/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.472,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.472,80
2020NE800108 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800110 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800111 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800113 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800197 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800199 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800124 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800125 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800126 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000030 · 28/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 43.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.155,46
2021NE000034 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.254,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.770,85
2022NE000016 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.128,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.693,74
2022NE000017 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.528,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.011,38

Faturas

161941 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 134,30
31485 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 543,25
18164 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.034,93
18162 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 978,40
18163 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 537,02
12645 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 0,01
12646 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.616,65
12648 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.517,67
12647 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,54
5029 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 300,22
5028 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 816,30
5030 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.366,68
01297268 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 994,49
01298287 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.759,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 14/12/2020
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INCIAL DO CONTRATO ATUALIZADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS DA DRF PVO E UNIDADES JURISDICIONADAS.
valor global após o termo: R$ 234.087,30 · vigência até 30/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 07/10/2021
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 MESES, DE 01/12/2021 A 30/08/2023
valor global após o termo: R$ 234.087,30 · vigência até 30/07/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 25/05/2023
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A ALTERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DA UNIÃO QUE PASSARÁ A SER EXERCIDA PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL – SRRF02, PASSANDO ESTA, DORAVANTE, A SER DENOMINADA CONTRATANTE. 1.2. EM FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO ACIMA PROMOVID…
valor global após o termo: R$ 234.087,30 · vigência até 30/03/2025
Termo Aditivo 00001/2023 · 07/07/2023
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO SRF02 Nº 23/2020, PARA QUE A VIGÊNCIA SEJA PRORROGADA POR MAIS 20 MESES, OU SEJA, DO PERÍODO DE 31/07/2023 A 30/03/2025.
valor global após o termo: R$ 234.087,30 · vigência até 30/03/2025

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 57220
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 23:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.