Contrato federal · Contrato 00025/2020 · Comprasnet Contratos

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA D…

Name: Contrato 00025/2020 — MINISTERIO DA FAZENDA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: implantação e operacionalização da gestão de frotas das unidades da receita federal dobrasil na segunda região fiscal, por meio de sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético…. Valor global contratado: R$ 77.207,92. Vigência de 01/04/2020 a 31/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
Local da unidadeoficial: BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 10280.721005/2020-86
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2020
Valor inicialoficial: R$ 77.207,92
Valor globaloficial: R$ 77.207,92
Valor acumuladooficial: R$ 274.088,24
Assinaturaoficial: 30/03/2020
Publicaçãooficial: 30/04/2020
Vigênciaoficial: 01/04/2020 a 31/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 1.342,81	R$ 1.342,81
GASOLINA	1	R$ 48.980,07	R$ 48.980,07
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA	1	R$ 21.409,72	R$ 21.409,72
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 5.475,32	R$ 5.475,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 190.313,36
A liquidarcalculado: R$ 37.643,24
Liquidadocalculado: R$ 493,37
Pagocalculado: R$ 121.824,07

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000043 · 10/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.342,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,02
2022NE000016 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.505,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.917,33
2022NE000033 · 01/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.075,41
2023NE000010 · 30/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.972,35 · a liquidar R$ 1.705,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.266,53
2023NE000009 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.825,86 · a liquidar R$ 24.083,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.742,02
2025NE000045 · 10/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000046 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 145,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145,19
2023NE000357 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.700,00 · a liquidar R$ 4.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000358 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 739,06 · a liquidar R$ 739,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000069 · 29/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 530,91 · a liquidar R$ 20,00 · liquidado R$ 464,63 · pago R$ 46,28
2024NE000067 · 29/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.919,29 · a liquidar R$ 6.344,54 · liquidado R$ 28,74 · pago R$ 34.546,01
2020NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800117 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800193 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800103 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800238 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50,00 · a liquidar R$ 49,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,02
2021NE000010 · 04/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.082,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.085,26

Faturas

130868 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.745,02
130869 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331,87
18158 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145,19
18159 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.056,38
12642 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.062,41
5025 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.303,98
01297262 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.843,01
01297261 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.009,67
01297260 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.359,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 16/11/2021
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SRRF02 Nº 25/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO ACRE (DRF/RIO BRANCO) E SUAS UNIDADES JURISDICIONADAS (IRF/ASSI…
valor global após o termo: R$ 77.207,92 · vigência até 31/07/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 27/07/2023
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 25/2020, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GESTÃO DA FROTA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO ACRE.
valor global após o termo: R$ 77.207,92 · vigência até 31/03/2025
Termo Aditivo 00003/2024 · 19/07/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA (OBJETO) DO CONTRATO SRRF02 N° 25/2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) O VALOR DO CONTRATO (ITENS 33, 34, 35 E 36).
valor global após o termo: R$ 77.207,92 · vigência até 31/03/2025

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 57223
Lido da fonte em: 14/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 16:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.