Contrato federal · Empenho 2025NE005259 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 49.848.880/0001-40) para: materiais diversos para reposição e manutenção. Valor global contratado: R$ 3.782,50. Vigência de 06/06/2025 a 26/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU 380163
- Local da unidadeoficial
- PACAEMBU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3534906
- Fornecedoroficial
- SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 49.848.880/0001-40
- Processooficial
- 006.00118336/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.782,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.782,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 26/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO | 2 | R$ 66,00 | R$ 132,00 |
| BLOCO | 500 | R$ 0,99 | R$ 495,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 30 | R$ 23,90 | R$ 717,00 |
| TORNEIRA | 30 | R$ 1,90 | R$ 57,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 2,50 | R$ 12,50 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 5 | R$ 3,50 | R$ 17,50 |
| PREGO COM CABEÇA | 1 | R$ 18,00 | R$ 18,00 |
| BRITA | 2 | R$ 197,00 | R$ 394,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 5 | R$ 9,50 | R$ 47,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 10 | R$ 7,90 | R$ 79,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 1,65 | R$ 33,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 20 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| CIMENTO PORTLAND | 30 | R$ 37,40 | R$ 1.122,00 |
| CAL HIDRATADA | 10 | R$ 19,50 | R$ 195,00 |
| BUCHA REDUÇÃO | 10 | R$ 0,85 | R$ 8,50 |
| ARGAMASSA | 5 | R$ 15,30 | R$ 76,50 |
| AREIA | 3 | R$ 116,00 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005259 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00118336/2025-25
valor global após o termo: R$ 3.782,50 · vigência até 26/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572289
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.