Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
PRG 90033/2024 - 158141 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS REFEITÓRIO - 23360.000219/2025-81 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. (CNPJ 55.813.393/0001-44) para: prg 90033/2024 - 158141 - aquisição de alimentos refeitório - 23360.000219/2025-81 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 1.487,00. Vigência de 10/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.CNPJ 55.813.393/0001-44
- Processooficial
- 23360.000219/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.487,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.487,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2025
- Vigênciaoficial
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 60 | R$ 18,35 | R$ 1.101,00 |
| VINAGRE DE MAÇÃ, AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, LÍMPIVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 100 | R$ 3,86 | R$ 386,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.487,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.487,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 10/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.487,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.487,00
Faturas
- 505 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.487,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 10/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000219/2025-81
valor global após o termo: R$ 1.487,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572308
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.