Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
CONF.REQ.0046390543 SEFARM/ HFB ADESÃO AO PR 90010/2024 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA PROC.33374.030873/2025-14 AUT.OD.PROT. 0048100333 PRAZI DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DI…
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 12.499.494/0002-60) para: conf.req.0046390543 sefarm/ hfb adesão ao pr 90010/2024 - hospital militar de área de brasília proc.33374.030873/2025-14 aut.od.prot. 0048100333 prazi de entrega até 30 (trinta) dias após o recebimento da nota de empenho…. Valor global contratado: R$ 83.934,00. Vigência de 05/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 12.499.494/0002-60
- Processooficial
- 33374.030873/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 83.934,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.934,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/06/2025
- Vigênciaoficial
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBRUTINIBEIBRUTINIBE, CONCENTRAÇÃO 140 MG | 180 | R$ 466,30 | R$ 83.934,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.934,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 83.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.934,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.934,00
Faturas
- 6529 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.934,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 05/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.030873/2025-14
valor global após o termo: R$ 83.934,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572475
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.