Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
SIA 17763 CMO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou A. M. MOLITERNO LTDA (CNPJ 67.403.154/0001-03) para: sia 17763 cmo. Valor global contratado: R$ 1.111,86. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- A. M. MOLITERNO LTDACNPJ 67.403.154/0001-03
- Processooficial
- 23069.161597/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,86
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICOPROTETOR CLÍNICO ODONTOLÓGICO, MATERIAL PLÁSTICO, USO CAPA SERINGA TRÍPLICE, TIPO USO USO ÚNICO, DESCARTÁVEL | 13 | R$ 21,12 | R$ 274,56 |
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA CONICIDADE E RADIOPACO, DIÂMETRO 2 MM, COMPONENTES 5 PINOS DC… | 15 | R$ 20,70 | R$ 310,50 |
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR, APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, DIÂMETRO 1,0 MM | 15 | R$ 20,49 | R$ 307,35 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ENDODÔNTICO, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 33 | R$ 6,65 | R$ 219,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.111,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.111,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.111,86
Faturas
- 12.279 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.111,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161597/2025-35
valor global após o termo: R$ 1.111,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572540
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.