Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
SIA 17761 CMO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou A. M. MOLITERNO LTDA (CNPJ 67.403.154/0001-03) para: sia 17761 cmo. Valor global contratado: R$ 640,60. Vigência de 06/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- A. M. MOLITERNO LTDACNPJ 67.403.154/0001-03
- Processooficial
- 23069.161597/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,60
- Valor globaloficial
- R$ 640,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2025
- Vigênciaoficial
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO | 45 | R$ 4,50 | R$ 202,50 |
| FLUORETO DE SÓDIOFLUORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 1,23%, FORMA FARMACÊUTICA GEL TIXOTRÓPICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ACIDULADO | 28 | R$ 4,50 | R$ 126,00 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE ESPECÍFICO P/ TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO CERCA DE 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO COM DIFERENTES CALIBRES | 10 | R$ 31,21 | R$ 312,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 640,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 06/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 640,60
Faturas
- 12.278 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 06/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.161597/2025-35
valor global após o termo: R$ 640,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.