Contrato federal · Contrato 00011/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MARAVALHA PARA RATOS E CAMUNDONGOS COM ENTREGA POR DEMANDA DISTRIBUÍDA POR UM PERÍODO DE 12 MESES PARA A UAPBC/CCBS, CAMPUS SÃO CARLOS.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDA (CNPJ 18.465.993/0001-32) para: aquisição de ração e maravalha para ratos e camundongos com entrega por demanda distribuída por um período de 12 meses para a uapbc/ccbs, campus são carlos.. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 12/02/2020 a 01/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- J. R. MARAVALHA COMERCIO DE SERRAGENS LTDACNPJ 18.465.993/0001-32
- Processooficial
- 23112.104680/2019-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 48.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2020
- Publicaçãooficial
- 19/02/2020
- Vigênciaoficial
- 12/02/2020 a 01/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRAGEM | 6.000 | R$ 4,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800004 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000202 · 09/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 24/06/2020
RETIFICAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, PASSANDO A SER DE 01/07/2020 A 01/07/2021.
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 01/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 57275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.