Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O ESPAÇO SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90007/2024 - UASG 158009, PROC.SEI 23411.011337/2025-72
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 00.267.908/0001-66) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o espaço saude do campus curitiba, pe 90007/2024 - uasg 158009, proc.sei 23411.011337/2025-72. Valor global contratado: R$ 1.140,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDACNPJ 00.267.908/0001-66
- Processooficial
- 23411.011337/2025-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO RECLINÁVEL, APOIO PERNAS APOIO PERNAS REMOVÍVEL E REGULÁVEL, TIPO FREIO FREIO BILA… | 1 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 66,69
- Pagocalculado
- R$ 1.073,31
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 66,69 · pago R$ 1.073,31
Faturas
- 36627 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.011337/2025-72
valor global após o termo: R$ 1.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572837
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.