Contrato federal · Empenho 2024NE001096 · Comprasnet Contratos
PTA 24GSB137, ATENDER ALIMENTAÇÃO COM EFETIVO DA BAFZ.
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIA GOMES DOS SANTOS (CNPJ 45.382.398/0001-06) para: pta 24gsb137, atender alimentação com efetivo da bafz.. Valor global contratado: R$ 4.755,16. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MARIA GOMES DOS SANTOSCNPJ 45.382.398/0001-06
- Processooficial
- 67221.009006/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.755,16
- Valor globaloficial
- R$ 4.755,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 40 | R$ 3,84 | R$ 153,60 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO URUCUM, APRESENTAÇÃO PÓ | 40 | R$ 6,40 | R$ 256,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 4 | R$ 23,39 | R$ 93,56 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 400 | R$ 8,43 | R$ 3.372,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 400 | R$ 2,20 | R$ 880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.185,94
- A liquidarcalculado
- R$ 4.755,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,78
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000483 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,78
- 2024NE001096 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.755,16 · a liquidar R$ 4.755,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001096 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.009006/2023-13
valor global após o termo: R$ 4.755,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.