Contrato federal · Outros 00053/2023 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00104 - UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SAS 6GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE - ITEM COMPRA: 00162 - SUPORTE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.607.101/0001-08) para: item compra: 00104 - unidade disco, tipo rígido, capacidade tb., tamanho 3,5 pol, velocidade 7.200 rpm, padrão sas 6gb/s, aplicação servidor storage - item compra: 00162 - suporte caixa, aplicação fixação/encaixe de toma…. Valor global contratado: R$ 15.681,23. Vigência de 28/12/2024 a 12/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 09.607.101/0001-08
- Processooficial
- 23243.000949/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 15.681,23
- Valor globaloficial
- R$ 15.681,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Publicaçãooficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 12/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE CAIXASUPORTE CAIXA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/ENCAIXE DE TOMADAS E INTERRUPTORES, USO PARA 6 MÓDULOS 4" X 4" | 19 | R$ 364,81 | R$ 6.931,39 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 600 GB, TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 15.000 RPM, PADRÃO SAS 12 GBPS/S, APLICAÇÃO SERVIDOR | 4 | R$ 1.489,25 | R$ 5.957,00 |
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 2 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SAS 6GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE | 4 | R$ 698,21 | R$ 2.792,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.681,23
- A liquidarcalculado
- R$ 15.681,23
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.792,84 · a liquidar R$ 2.792,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000222 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.931,39 · a liquidar R$ 6.931,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000225 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.957,00 · a liquidar R$ 5.957,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 456 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.681,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00053/2023 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000949/2023-57
valor global após o termo: R$ 15.681,23 · vigência até 12/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.