Contrato federal · Contrato 00089/2025 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ON-SITE DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES, PRESTADOS DIRETAMENTE PELA FABRICANTE DELL, PARA O AMBIENTE DE VIRTUALIZAÇÃO DO TJDFT, NOS TERMOS DO CONTRATO…
TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS (JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS) contratou DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (CNPJ 72.381.189/0001-10) para: manutenção preventiva e corretiva on-site de equipamentos servidores, prestados diretamente pela fabricante dell, para o ambiente de virtualização do tjdft, nos termos do contrato e dos seus anexos.. Valor global contratado: R$ 327.840,00. Vigência de 12/06/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOSCNPJ 00.531.954/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- TRIB.DE JUSTICA DO D.F. E DOS TERRITORIOS 100001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDACNPJ 72.381.189/0001-10
- Processooficial
- 0032722/2024
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 327.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 327.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 327.839,94
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 1 | R$ 327.840,00 | R$ 327.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327.840,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000494 · 30/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 327.840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 572989
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.