Contrato federal · Empenho 2025NE000618 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4574 DA FAC. MEDICINA. PRAZO ENTREGA: 30 DIAS, (SRP 90050/2024).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 14.183.614/0001-60) para: pedido 4574 da fac. medicina. prazo entrega: 30 dias, (srp 90050/2024).. Valor global contratado: R$ 1.675,50. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SAFE - SUPPLY & IT SUPRIMENTOS LTDACNPJ 14.183.614/0001-60
- Processooficial
- 23110.024600/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.675,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.675,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOSQUETÃOMOSQUETÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO AMARELO, APLICAÇÃO OPERAÇÕES DE RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIDEUP AÇO OVAL TRAVA ROSCA, RESISTÊNCIA 25 KN | 5 | R$ 48,00 | R$ 240,00 |
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO TRAVA QUEDAS, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO CONTRA QUEDA EM ÁREA ELEVADAS | 10 | R$ 143,55 | R$ 1.435,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.675,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.675,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000618 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.675,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.675,50
Faturas
- 1867 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.675,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000618 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024600/2024-05
valor global após o termo: R$ 1.675,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573155
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.