Contrato federal · Empenho 2024NE000665 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATEDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 366/2024/COL-CCL,DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: aquisição de materiais de expediente, para ateder demanda do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 366/2024/col-ccl,devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vinculada ao…. Valor global contratado: R$ 84,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,00
- Valor globaloficial
- R$ 84,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE SEGURANÇA | 10 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
| CORRETIVO FITACORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 4,20 MM, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA | 10 | R$ 6,60 | R$ 66,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000665 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,00 · a liquidar R$ 84,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 388 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 84,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000665 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 84,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573286
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.