Contrato federal · Empenho 2025NE000157 · Comprasnet Contratos
CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS/SAD - SEI 22543759, DESPACHO DO GESTOR DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/CGORF/SAD - SEI 2256274, DESPACHO DA DICAP/CODES/CGRHU/SA…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou FUNDACAO GETULIO VARGAS (CNPJ 33.641.663/0001-44) para: conforme autorização do ordenador de despesas/sad - sei 22543759, despacho do gestor de execução orçamentária e financeira/cgorf/sad - sei 2256274, despacho da dicap/codes/cgrhu/sad - sei 2249821 e 2252431, emissão da no…. Valor global contratado: R$ 52.500,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO GETULIO VARGASCNPJ 33.641.663/0001-44
- Processooficial
- 52710.0023072025-07
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: F
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 52.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSO ORATÓRIA / EXPRESSÃOCurso oratória / expressão | 1 | R$ 52.500,00 | R$ 52.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 52.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.500,00
Faturas
- 959459 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000157 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.0023072025-07
valor global após o termo: R$ 52.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573365
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.