Contrato federal · Empenho 2025NE000109 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAMINHÕES PIPA, PARA ATENDER À DEMANDA DA UNIDADE OPERACIONAL DE ÁGUA PRETA, LOCALIZADA NA BR 101 SUL KM 167.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou PEDROSA TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDA (CNPJ 13.011.208/0001-58) para: contratação de serviços de fornecimento parcelado de água potável em caminhões pipa, para atender à demanda da unidade operacional de água preta, localizada na br 101 sul km 167.. Valor global contratado: R$ 2.250,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PEDROSA TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA LTDACNPJ 13.011.208/0001-58
- Processooficial
- 08654.006484/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPAFornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa | 50 | R$ 45,00 | R$ 2.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000109 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.250,00
Faturas
- 152 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 450,00
- 148 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000109 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.006484/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573799
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.