Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO VANS COM ACESSIBILIDADE COM VISTAS AO TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE EXECUTAM AS AÇÕES CONCERNENTES ÀS MISSÕES INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA…
COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. (MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME) contratou NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.366.620/0001-96) para: aquisição de veículos do tipo vans com acessibilidade com vistas ao transporte de equipe de profissionais que executam as ações concernentes às missões institucionais da secretaria nacional de assistência social - snas n…. Valor global contratado: R$ 597.400,00. Vigência de 09/06/2025 a 09/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOMECNPJ 05.526.783/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE LICITACOES E CONTRATOS. 550005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NRTT - SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 36.366.620/0001-96
- Processooficial
- 71000.054351/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 597.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 597.400,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2025
- Publicaçãooficial
- 16/06/2025
- Vigênciaoficial
- 09/06/2025 a 09/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTEVEÍCULO TRANSPORTE, TIPO VAN, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 11, POTÊNCIA MÍNIMA 127 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 70 L, COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE PORTAS 5, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.100 K… | 2 | R$ 298.700,00 | R$ 597.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 597.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000406 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 597.400,00 · a liquidar R$ 597.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4577 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298.700,00
- 4578 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 298.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 09/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.054351/2025-45
valor global após o termo: R$ 597.400,00 · vigência até 09/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 573943
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.