Contrato federal · Outros 90001/2024 · Comprasnet Contratos
RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, BOTIJÃO DE 13KG
COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M. C. DOS SANTOS LTDA (CNPJ 06.191.586/0002-86) para: recarga de gás liquefeito de petróleo - glp, botijão de 13kg. Valor global contratado: R$ 185,00. Vigência de 24/03/2025 a 23/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. DO VALE DO JAVARI/AM 194007
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- M. C. DOS SANTOS LTDACNPJ 06.191.586/0002-86
- Processooficial
- 08744.000680/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 185,00
- Valor globaloficial
- R$ 185,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/03/2025 a 23/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.175,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6,88
- Pagocalculado
- R$ 9.983,12
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 185,00
- 2025NE000054 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
- 2025NE000081 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.850,00 · a liquidar R$ 740,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.110,00
- 2025NE000088 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.100,00 · a liquidar R$ 7.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.700,00
- 2025NE000107 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 740,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 740,00
- 2026NE000081 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6,88 · pago R$ 548,12
- 2025NE000184 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.850,00 · a liquidar R$ 1.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000102 · 01/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,00 · a liquidar R$ 185,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 170 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 160 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
- 152 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
- 146 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 141 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 925,00
- 132 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.850,00
- 120 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 122 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.960,00
- 119 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 131 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
- 112 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.480,00
- 113 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 185,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90001/2024 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08744.000680/2024-55
valor global após o termo: R$ 185,00 · vigência até 23/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574027
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.