Contrato federal · Outros 90005/2025 · Comprasnet Contratos
1 - MOLA PORTA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO AUTOMÁTICA, TIPO REGULAGEM PARAFUSOPARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE FECHAMENT O, COMPONENTES BASE FIXAÇÃO,ACABAMENTO PINTADO, COR PRATA /…
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: 1 - mola porta, material ferro fundido, tipo automática, tipo regulagem parafusopara controle de velocidade de fechament o, componentes base fixação,acabamento pintado, cor prata / 07 - lâmpada fluorescente compacta, tip…. Valor global contratado: R$ 1.863,00. Vigência de 06/06/2025 a 06/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOSCNPJ 29.507.878/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 173030
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 19957.001413/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.863,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.863,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 06/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | 100 | R$ 11,43 | R$ 1.143,00 |
| MOLA PORTA | 10 | R$ 72,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.863,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.863,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400117 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.143,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.143,00
- 2025NE400111 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 2576 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 1.143,00
- 2574 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90005/2025 · 06/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19957.001413/2025-05
valor global após o termo: R$ 1.863,00 · vigência até 06/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574053
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.