Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04 (QUATRO) ESTEIRAS DE RAIO X, MARCA SMITHS HEIMAN, MODELO HI-SCAN 5030SI, INSTALADAS NAS PORTARIAS DOS EDIFÍCIOS DA…
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF (JUSTICA FEDERAL) contratou AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. (CNPJ 26.308.513/0001-58) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) esteiras de raio x, marca smiths heiman, modelo hi-scan 5030si, instaladas nas portarias dos edifícios da justiça federal de primeiro grau no dist…. Valor global contratado: R$ 98.484,01. Vigência de 08/04/2024 a 08/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF 090023
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.CNPJ 26.308.513/0001-58
- Processooficial
- 0014968-08.2023.4.01.8005
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 90.102,92
- Valor globaloficial
- R$ 98.484,01
- Valor acumuladooficial
- R$ 771.760,20
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 08/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XMANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR) | 2 | R$ 26.151,01 | R$ 52.302,01 |
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XMANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR) | 12 | R$ 1.895,41 | R$ 22.744,92 |
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - XMANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X (EXCETO OS DE USO MÉDICO-HOSPITALAR) | 4 | R$ 1.953,09 | R$ 23.437,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 19/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 27/02/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO SJDF N. 17/2024
valor global após o termo: R$ 94.456,06 · vigência até 08/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 07/04/2026
NA PRORROGAÇÃO, POR 1 (UM) ANO, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E NO REAJUSTE DOS PREÇOS
valor global após o termo: R$ 98.484,01 · vigência até 08/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574071
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.