Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA A PRÓ-REITORIA DE ENSINO DO IFNMG.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.833.976/0001-39) para: aquisição de tablets para a pró-reitoria de ensino do ifnmg.. Valor global contratado: R$ 445.824,00. Vigência de 17/08/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- AGIRA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.833.976/0001-39
- Processooficial
- 23414.003028/2020-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2020
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.784.678,40
- Valor globaloficial
- R$ 445.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2020
- Publicaçãooficial
- 18/08/2020
- Vigênciaoficial
- 17/08/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLET | 2.582 | R$ 691,20 | R$ 1.784.678,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800284 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800286 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800287 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/09/2020
ACRÉSCIMO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 445.824,00 · vigência até 31/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 57421
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.