Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRODOMÉSTICO - TELEVISOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMPUS JUÍNA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho referente a aquisição de equipamento eletrodoméstico - televisor para atender as demandas do compus juína. Valor global contratado: R$ 4.349,00. Vigência de 15/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23195.000211.2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.349,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.349,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, COR PRETO/PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 4.349,00 | R$ 4.349,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.349,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.349,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 15/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.349,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.349,00
Faturas
- 30102 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.349,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 15/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000211.2025-74
valor global após o termo: R$ 4.349,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574256
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.