Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO EM APOIO A CR XINGU, CONFORME OFÍCIO Nº 86 SEI (8547871).
COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M M B PRADO & CIA LTDA (CNPJ 00.960.761/0001-95) para: valor empenhado em apoio a cr xingu, conforme ofício nº 86 sei (8547871).. Valor global contratado: R$ 3.442,20. Vigência de 07/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XAVANTE/MT 194029
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- M M B PRADO & CIA LTDACNPJ 00.960.761/0001-95
- Processooficial
- 08075.000242/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.442,20
- Valor globaloficial
- R$ 3.442,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2025
- Publicaçãooficial
- 07/05/2025
- Vigênciaoficial
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 80 | R$ 4,30 | R$ 344,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 4,50 | R$ 900,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 30 | R$ 7,90 | R$ 237,00 |
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 70 | R$ 5,20 | R$ 364,00 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 20 | R$ 47,90 | R$ 958,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA AMARELA | 80 | R$ 7,99 | R$ 639,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.442,20
- A liquidarcalculado
- R$ 381,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.061,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.442,20 · a liquidar R$ 381,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.061,10
Faturas
- 4016 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.632,90
- 3891 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.083,35
- 3670 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 344,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 07/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000242/2025-06
valor global após o termo: R$ 3.442,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574262
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.