Contrato federal · Empenho 2025NE000650 · Comprasnet Contratos
ATENDER A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2023 (UASG: 170607), PARA CUSTEAR DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE LAPELA (BÓTON) EM METAL, VISANDO G…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.126.936/0001-88) para: atender a ata de registro de preços nº 01/2024 . pregão eletrônico nº 22/2023 (uasg: 170607), para custear despesa c/ aquisição de dispositivo de lapela (bóton) em metal, visando garantir o acesso de autoridade às instal…. Valor global contratado: R$ 1.116,00. Vigência de 19/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- WES INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 40.126.936/0001-88
- Processooficial
- 12600.101621/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2025
- Vigênciaoficial
- 19/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL METAL ESMALTADO, COR AZUL MARINHO, DIÂMETRO 2 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO FIXAÇÃO PRENDEDOR TIPO BORBOLETA | 180 | R$ 6,20 | R$ 1.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.116,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000650 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.116,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.116,00
Faturas
- 562 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000650 · 19/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.101621/2023-24
valor global após o termo: R$ 1.116,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574281
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.