Contrato federal · Contrato 00029/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA CONTINUADA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA NO RAMO DE ENGENHARIA CLÍNICA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇ…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou F A G DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.907.719/0001-97) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de natureza continuada, com dedicação exclusiva de mão de obra no ramo de engenharia clínica, para realização de serviços de manutenção preventiva, corretiva,…. Valor global contratado: R$ 9.439.281,36. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- F A G DE OLIVEIRA LTDACNPJ 06.907.719/0001-97
- Processooficial
- 23521.009924/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 9.439.281,36
- Valor globaloficial
- R$ 9.439.281,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 18.878.562,72
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇOS MENSAIS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EMH COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | 24 | R$ 230.678,39 | R$ 5.536.281,36 |
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇOS MENSAIS DE INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS NÃO BÁSICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EMH, COM INCIDÊNCIA DE BDI-MA. | 24 | R$ 100.000,00 | R$ 2.400.000,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICOSERVIÇOS EVENTUAIS E MENSAIS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO POR REGIME DE SUBCONTRATAÇÃO, COM INCIDÊNCIA DE BDI-SE. | 24 | R$ 62.625,00 | R$ 1.503.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.547.485,58
- A liquidarcalculado
- R$ 825.896,94
- Liquidadocalculado
- R$ 57.912,94
- Pagocalculado
- R$ 3.663.675,70
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000372 · 02/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.279.674,52 · a liquidar R$ 450.068,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 829.605,80
- 2026NE000373 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 347.625,26 · a liquidar R$ 134.712,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.912,76
- 2025NE001844 · 12/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 177.875,00 · a liquidar R$ 13.205,60 · liquidado R$ 12.314,07 · pago R$ 152.355,33
- 2025NE001845 · 12/06/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.177.705,45 · a liquidar R$ 16.910,12 · liquidado R$ 45.598,87 · pago R$ 1.115.196,46
- 2026NE000086 · 14/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 111.000,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.000,45
- 2025NE004303 · 15/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 211.000,00 · a liquidar R$ 211.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000028 · 14/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 455.998,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 455.998,12
- 2026NE001624 · 27/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 461.356,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 461.356,78
- 2026NE001625 · 27/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 325.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 325.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 16/07/2026
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 29/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025.
valor global após o termo: R$ 9.439.281,36 · vigência até 16/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574348
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.