Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PIMARICINA 5% - POMADA OFTÁLMICA - 3,5 G - FÓRMULA ESPECIALMENTE MANIPULADA PARA ATENDER A UNIDADE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE ESTOQUES DO HOSPITAL DE CL…
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou EYE PHARMA LTDA (CNPJ 53.078.135/0001-36) para: aquisição do medicamento pimaricina 5% - pomada oftálmica - 3,5 g - fórmula especialmente manipulada para atender a unidade de almoxarifado e controle de estoques do hospital de clínicas da universidade federal do triâng…. Valor global contratado: R$ 9.300,00. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- EYE PHARMA LTDACNPJ 53.078.135/0001-36
- Processooficial
- 23521.006732/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 99044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.300,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NATAMICINANATAMICINA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA POMADA OFTÁLMICA,CARACTERÍSTICA ADICIONAL FORMULAÇÃO ESPECIALMENTE MANIPULADA | 60 | R$ 155,00 | R$ 9.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.410,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000458 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
- 2025NE002258 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 1.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 310,00
- 2026NE001649 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.550,00
- 2025NE001834 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574517
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.