Contrato federal · Empenho 2022NE000070 · Comprasnet Contratos
25209.001986/2021-62//PREGAO 03/2022/ITENS: 2 E 4//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL//ENVIAR A NOTA FISCAL E OS DADOS BANCÁRIOS P/: [email protected]// Y N GORAYEB:(91) 98209…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou Y M GORAYEB SANTOS (CNPJ 29.520.539/0001-53) para: 25209.001986/2021-62//pregao 03/2022/itens: 2 e 4//prazo e forma de entrega: ver edital//enviar a nota fiscal e os dados bancários p/: [email protected]// y n gorayeb:(91) 98209-9746 (91) 3233-9249 e mail: y.maues@gma…. Valor global contratado: R$ 30.418,00. Vigência de 16/02/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- Y M GORAYEB SANTOSCNPJ 29.520.539/0001-53
- Processooficial
- 25209.001986/2021-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.418,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.418,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/02/2022
- Publicaçãooficial
- 16/02/2022
- Vigênciaoficial
- 16/02/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1.300 | R$ 8,14 | R$ 10.582,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 5.700 | R$ 3,48 | R$ 19.836,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000070 · 16/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4063 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000070 · 16/02/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001986/2021-62
valor global após o termo: R$ 30.418,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.