Contrato federal · Contrato 00013/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AUDIOVISUAL PERMANENTE DE AMBIENTE PARA O AUDITÓRIO DO EMAER, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA (CNPJ 07.648.642/0001-40) para: contratação de aquisição de solução audiovisual permanente de ambiente para o auditório do emaer, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 725.139,58. Vigência de 12/06/2025 a 09/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 120006
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDACNPJ 07.648.642/0001-40
- Processooficial
- 67050.014138/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 725.139,58
- Valor globaloficial
- R$ 725.139,58
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 09/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO REVESTIMENTO BAIXA TENSÃO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE ELETROLÍTICO NÚ, MATERIAL ISOLAMENTO:BORRACHA SILICONE VULCANIZADA, MATERIAL COBERTURA:FIBRA VIDRO, FORMAÇÃO CONDUTOR:196 / 0,40, DIÂMETRO EXTERNO:11,46 MM, TEMPERATURA MÁXIMA TRABALHO:300 ¿C, ENCORDOAMENTO:CLASSE 4, BITOLA CONDUTOR - AWG:NÃO APLICÁVEL | 1 | R$ 4.607,00 | R$ 4.607,00 |
| MARCADOR HIDROGRÁFICO | 1 | R$ 4.607,00 | R$ 4.607,00 |
| CONDUTO DA CALDEIRA PARA EMBARCACAO | 1 | R$ 69.000,00 | R$ 69.000,00 |
| SWITCH | 1 | R$ 10.100,00 | R$ 10.100,00 |
| MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA | 1 | R$ 11.847,50 | R$ 11.847,50 |
| MESA ILUMINAÇÃO CÊNICA | 1 | R$ 11.324,75 | R$ 11.324,75 |
| INTERRUPTOR | 1 | R$ 1.850,42 | R$ 1.850,42 |
| TABLET | 1 | R$ 6.020,00 | R$ 6.020,00 |
| MÓDULO ELETRÔNICO | 1 | R$ 3.103,00 | R$ 3.103,00 |
| PROCESSADOR ÁUDIO | 1 | R$ 35.958,00 | R$ 35.958,00 |
| AMPLIFICADOR DE ÁUDIO | 1 | R$ 21.000,00 | R$ 21.000,00 |
| CAIXA SOM | 2 | R$ 26.389,50 | R$ 105.558,00 |
| DISTRIBUIDOR SINAL | 1 | R$ 957,91 | R$ 957,91 |
| SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR | 2 | R$ 25.000,00 | R$ 50.000,00 |
| TELEVISOR | 2 | R$ 6.500,00 | R$ 13.000,00 |
| PAINEL ANÚNCIO | 1 | R$ 245.380,00 | R$ 245.380,00 |
| MICROFONE | 3 | R$ 8.444,00 | R$ 25.332,00 |
| MICROFONE | 2 | R$ 7.747,00 | R$ 15.494,00 |
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.494,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001196 · 18/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.494,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574610
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.