Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO DE ATINGIDOS DA REGIÃO DE GV NA CELEBRAÇÃO DOS AVANÇOS DO NOVO ACORDO RIO DOCE EM MINAS GERAIS. PROC. 23212.001019/2025-40 - SOL. 21.658 DI 1…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou N & N TURISMO LTDA (CNPJ 19.640.165/0001-56) para: fretamento de ônibus para participação de atingidos da região de gv na celebração dos avanços do novo acordo rio doce em minas gerais. proc. 23212.001019/2025-40 - sol. 21.658 di 172/2025. Valor global contratado: R$ 7.950,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- N & N TURISMO LTDACNPJ 19.640.165/0001-56
- Processooficial
- 23212.001019/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00172/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTOFretamento | 1 | R$ 7.950,00 | R$ 7.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 12/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.950,00
Faturas
- 927 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.001019/2025-40
valor global após o termo: R$ 7.950,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574635
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.