Contrato federal · Outros 00012/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM CILINDROS DE 45KG PARA ATENDER AO CAMPUS UMIRIM DO IFCE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CAMPUS UMIRIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 38.138.754/0001-85) para: aquisição de recarga de gás liquefeito de petróleo (glp) em cilindros de 45kg para atender ao campus umirim do ifce, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 12.825,00. Vigência de 16/06/2025 a 16/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UMIRIM/IFCE 158957
- Local da unidadeoficial
- UMIRIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313757
- Fornecedoroficial
- RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 38.138.754/0001-85
- Processooficial
- 23493.001095/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.825,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 16/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 30 | R$ 427,50 | R$ 12.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.412,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.137,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.275,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE600039 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.137,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,50
- 2025NE600092 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.137,50 · a liquidar R$ 2.137,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE600046 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.137,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.137,50
Faturas
- 4469 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,50
- 4064 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,50
- 3303 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.137,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00012/2025 · 16/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001095/2025-46
valor global após o termo: R$ 12.825,00 · vigência até 16/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 574764
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.