Contrato federal · Contrato 00025/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIRO DE PRECISÃO (SNIPER), PARA ATENDER À POLÍCIA FEDERAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AQUILA INTERNATIONAL LLC para: aquisição de equipamentos de tiro de precisão (sniper), para atender à polícia federal e demais órgãos participantes, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital, e porme…. Valor global contratado: R$ 163.465,50. Vigência de 06/06/2025 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AQUILA INTERNATIONAL LLC
- Processooficial
- 08200.020534/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 163.465,50
- Valor globaloficial
- R$ 163.465,50
- Assinaturaoficial
- 06/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 06/06/2025 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONÓCULO VISÃO NOTURNAMONÓCULO VISÃO NOTURNA, TIPO SISTEMA INFRAVERMELHO, AMPLIAÇÃO MÍNIMA 5 X, AMPLIFICAÇÃO LUZ 15.000 X, TAMANHO OBJETIVA 80 MM, VARIAÇÃO FOCO 3 M A INFINITO, TIPO BATERIA LÍTIO, TENSÃO BATERIA 3 V, PESO… | 11 | R$ 14.860,50 | R$ 163.465,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.901,93
- A liquidarcalculado
- R$ 163.465,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.436,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000852 · 03/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 163.465,50 · a liquidar R$ 163.465,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001370 · 07/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.436,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.436,43
Faturas
- 21390 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.465,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 03/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 25/2025, ATÉ 15/05/2027, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/06/2026 A 15/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, V, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 163.465,50 · vigência até 15/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.