Contrato federal · Empenho 2025NE000596 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATO E TAÇA),SOLCITAÇÃO DA CADM- IFS CAMPUS SOCORRO, AURORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPSA, PREG 90062/2024, ATA 6209, CONF. PROC 23832.000095/2025…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 54.347.297 JOSE ADALMIR SOARES (CNPJ 54.347.297/0001-95) para: aquisição de material de consumo (prato e taça),solcitação da cadm- ifs campus socorro, aurorizado pelo ordenador de despsa, preg 90062/2024, ata 6209, conf. proc 23832.000095/2025-31. Valor global contratado: R$ 271,20. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- 54.347.297 JOSE ADALMIR SOARESCNPJ 54.347.297/0001-95
- Processooficial
- 23832.000095/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,20
- Valor globaloficial
- R$ 271,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR, ALTURA 16,10 CM, DIÂMETRO 7,30 CM, CAPACIDADE 300 ML, USO ÁGUA | 8 | R$ 6,40 | R$ 51,20 |
| PRATOPRATO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO | 50 | R$ 4,40 | R$ 220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000596 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,20
Faturas
- 202552635 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000596 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000596 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000095/2025-31
valor global após o termo: R$ 271,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575644
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.