Contrato federal · Contrato 00219/2025 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E ALTA TENSÃO 69 KV LOCALIZADO NA : BR 230 – ÁREA RURAL/ URBANA – CAMPINA GRANDE - PB…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (CNPJ 09.095.183/0001-40) para: o presente contrato tem por objetivo a realização de serviços na rede de distribuição de média e alta tensão 69 kv localizado na : br 230 – área rural/ urbana – campina grande - pb, conforme obras nº. 22102669, 22102656,…. Valor global contratado: R$ 3.255.076,57. Vigência de 16/06/2025 a 15/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.ACNPJ 09.095.183/0001-40
- Processooficial
- 50613.001894/2021-58
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.255.076,57
- Valor globaloficial
- R$ 3.255.076,57
- Assinaturaoficial
- 16/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 16/06/2025 a 15/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 3.255.076,57 | R$ 3.255.076,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.255.076,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.255.076,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002374 · 29/05/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 3.255.076,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.255.076,50
Faturas
- 501011 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.255.076,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575770
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.