Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PANO DE LIMPEZA). SOLICITANTE: ANA CRISTINA ROMA FIGUEIREDO/COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 90.185/2025 - PROCES…
FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.197.048/0001-44) para: aquisição de material de limpeza e higienização (pano de limpeza). solicitante: ana cristina roma figueiredo/coordenação de enfermagem dispensa de licitação n. 90.185/2025 - processo sei n. 23072.226872/2025-14. Valor global contratado: R$ 10.672,00. Vigência de 17/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG 153290
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DUTRA E SILVA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.197.048/0001-44
- Processooficial
- 23072.226872/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90185/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 80% CELULOSE, 20% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 42 CM,LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A SOLVENTES/ROLO PICOTADOBAIXO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL | 100 | R$ 106,72 | R$ 10.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.672,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.672,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.672,00
Faturas
- 972 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 17/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226872/2025-14
valor global após o termo: R$ 10.672,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.