Contrato federal · Contrato 00173/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO: 40 MG DE FERRO II
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 75.014.167/0001-00) para: contratação de sulfato ferroso, dosagem ferro: 40 mg de ferro ii. Valor global contratado: R$ 118.800,00. Vigência de 17/06/2025 a 07/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 75.014.167/0001-00
- Processooficial
- 25000.077532/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2025
- Publicaçãooficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2025 a 07/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 825.000 | R$ 0,04 | R$ 29.700,00 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 2.475.000 | R$ 0,04 | R$ 89.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 178.164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 59.436,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.800,00 · a liquidar R$ 59.364,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.436,00
- 2026NE000475 · 17/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118.800,00 · a liquidar R$ 118.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182213 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.664,00
- 181841 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.700,00
- 179766 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.736,00
- 179862 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 17/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 173/2025, POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 18/06/2026 ATÉ 17/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 118.800,00 · vigência até 07/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 575981
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.