Contrato federal · Empenho 2025NE000598 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (SEM GARRAFÃO) PARA O IFS CAMPUS TOBIAS BARRETO, SOLCITAÇÃO DA COALP-TB, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90023/2024 , ATA 2301,CONF. PROC 23707…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou MEL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.911.223/0001-89) para: aquisição de água mineral (sem garrafão) para o ifs campus tobias barreto, solcitação da coalp-tb, autorizada pelo ordenador de despesa, preg 90023/2024 , ata 2301,conf. proc 23707.000173/2025-32. Valor global contratado: R$ 828,00. Vigência de 13/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MEL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.911.223/0001-89
- Processooficial
- 23707.000173/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 828,00
- Valor globaloficial
- R$ 828,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2025
- Vigênciaoficial
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 120 | R$ 6,90 | R$ 828,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 828,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 828,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000598 · 13/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 828,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 828,00
Faturas
- 3533 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
- 3232 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000598 · 13/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000598 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23707.000173/2025-32
valor global após o termo: R$ 828,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.