Contrato federal · Empenho 2023NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS DE CIÊNCIAS PARA O IFCE CAMPUS IGUATU, CONF.PE-17/2022(158320)-MEDIANTE TED 12741 EC500250002- 2023NC002296/CGGO/SPO…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou IRENE SARABIA LUQUETTI (CNPJ 67.957.720/0001-10) para: empenho referente a aquisição de equipamentos para laboratorios de ciências para o ifce campus iguatu, conf.pe-17/2022(158320)-mediante ted 12741 ec500250002- 2023nc002296/cggo/spo/mec - num. transferencia:1aaolq-emenda…. Valor global contratado: R$ 7.267,00. Vigência de 03/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- IRENE SARABIA LUQUETTICNPJ 67.957.720/0001-10
- Processooficial
- 23266.001019/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 03/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPECTROFOTÔMETROESPECTROFOTÔMETRO, TIPO DIGITAL, TENSÃO 110/220 V, FAIXA MEDIÇÃO 200 A 1.000 NM, BANDA DE PASSAGEM 2.9 NM, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA DE XENÔNIO | 1 | R$ 7.267,00 | R$ 7.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.267,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000183 · 03/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.267,00 · a liquidar R$ 7.267,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 645 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.267,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000183 · 03/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001019/2022-71
valor global após o termo: R$ 7.267,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.