Contrato federal · Empenho 2025NE000094 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) NAS ALDEIAS INDÍGENAS POTIGUARA, DISPENSA 90001/2025, PROCESSO 25058.000812/2024-04
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 57.027.920/0001-10) para: trata-se da aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento da qualidade da água (mqai) nas aldeias indígenas potiguara, dispensa 90001/2025, processo 25058.000812/2024-04. Valor global contratado: R$ 1.795,38. Vigência de 11/06/2025 a 11/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- CENIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 57.027.920/0001-10
- Processooficial
- 25058.000812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.795,38
- Valor globaloficial
- R$ 1.795,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 11/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORÍMETROCLORÍMETRO, TIPO DIGITAL PORTÁTIL, FAIXA TRABALHO 0 A 2,50 MG/L, RESOLUÇÃO0,01 MG/L, PRECISÃO 0,02 MG/L, PRECISÃO FOTOMÉTRICA 2 PER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO9 VDC OU 110/ 220 VAC V, ACESSÓRIOS 2 CUBETAS DE… | 1 | R$ 1.795,38 | R$ 1.795,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.795,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.795,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000094 · 11/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.795,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.795,38
Faturas
- 25 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.795,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000094 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000812/2024-04
valor global após o termo: R$ 1.795,38 · vigência até 11/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576355
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.