Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) NAS ALDEIAS INDÍGENAS POTIGUARA, DISPENSA 90001/2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.578.926/0001-55) para: trata-se da aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento da qualidade da água (mqai) nas aldeias indígenas potiguara, dispensa 90001/2025.. Valor global contratado: R$ 498,36. Vigência de 11/06/2025 a 07/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 32.578.926/0001-55
- Processooficial
- 25058.000812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 498,36
- Valor globaloficial
- R$ 498,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 07/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO PARA ESTOQUE DE ELETRODOS, COMPONENTES SOLUÇÃOELETROLÍTICA | 1 | R$ 57,83 | R$ 57,83 |
| SOLUÇÃO TAMPÃOSOLUÇÃO TAMPÃO, LEITURA PH 7,0, APLICAÇÃO CALIBRAGEM DE PEAGÂMETRO | 1 | R$ 16,03 | R$ 16,03 |
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, TIPOBOCA BOCA LARGA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL COM VEDAÇÃO, ADICIONALAUTOCLAVÁVEL | 25 | R$ 16,98 | R$ 424,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 498,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 498,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 498,36
Faturas
- 7367 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 498,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000812/2024-04
valor global após o termo: R$ 498,36 · vigência até 07/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.