Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (MQAI) NAS ALDEIAS INDÍGENAS POTIGUARA, DISPENSA 90001/2025, PROCESSO 25058.000812/2024-04
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: trata-se da aquisição de insumos e equipamentos para o monitoramento da qualidade da água (mqai) nas aldeias indígenas potiguara, dispensa 90001/2025, processo 25058.000812/2024-04. Valor global contratado: R$ 5.499,75. Vigência de 12/06/2025 a 25/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 25058.000812/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.499,75
- Valor globaloficial
- R$ 5.499,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 25/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 120 ML, APLICAÇÃO COLETADE AMOSTRAS DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ESTERILIZADO, COM TARJA DEIDENTIFICAÇÃO | 15 | R$ 366,65 | R$ 5.499,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.499,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.499,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 12/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.499,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.499,75
Faturas
- 48196599 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.499,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000812/2024-04
valor global após o termo: R$ 5.499,75 · vigência até 25/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 576367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.