Contrato federal · Contrato 00051/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DO CAMPUS BAIXADA SANTISTAPELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

Name: Contrato 00051/2020 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de gestão de abastecimento da frota do campus baixada santistapelo periodo de 12 (doze) meses.. Valor global contratado: R$ 95.029,80. Vigência de 03/08/2020 a 15/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23089.010439/2019-31
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00195/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 96.505,03
Valor globaloficial: R$ 95.029,80
Valor acumuladooficial: R$ 468.470,10
Assinaturaoficial: 03/08/2020
Publicaçãooficial: 05/08/2020
Vigênciaoficial: 03/08/2020 a 15/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 167,40	R$ 2.008,79
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	36	R$ 68,93	R$ 2.481,45
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	96	R$ 34,46	R$ 3.308,60
TROCA FILTRO - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 279,00	R$ 3.347,95
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	3.636	R$ 2,93	R$ 10.650,21
ÓLEO DIESEL	4.464	R$ 3,78	R$ 16.860,08
ÓLEO DIESEL	5.400	R$ 3,58	R$ 19.305,00
GASOLINA	8.736	R$ 4,24	R$ 37.067,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 90.370,21
A liquidarcalculado: R$ 24.013,62
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 49.958,41

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000795 · 19/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 455,15 · a liquidar R$ 441,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,41
2020NE801069 · 26/06/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000539 · 30/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801222 · 13/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801239 · 13/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801923 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801924 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000541 · 01/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000542 · 01/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000296 · 15/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.206,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.206,33
2023NE000297 · 15/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000677 · 24/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000676 · 24/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000535 · 26/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.474,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000536 · 26/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.923,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001041 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001040 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.996,00 · a liquidar R$ 18.321,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.674,81
2024NE000273 · 27/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.544,98 · a liquidar R$ 4.250,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.294,29
2025NE000158 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.769,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.769,57

Faturas

3059631 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.601,72
3004268 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.537,23
2948802 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.897,57
2892380 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.027,05
2836290 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.333,69
2776438 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.550,94
2721502 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.386,28
2680542 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.266,75
2610782 · emitida 01/12/2024 · PendenteR$ 2.680,65
2559649 · emitida 01/11/2024 · PendenteR$ 4.471,51
2499524 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.395,83
2439536 · emitida 01/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.670,59
2387737 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 494,43
2358359 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 910,17
2321974 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.936,27
2270747 · emitida 01/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.955,97
2208085 · emitida 01/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.165,96
2155219 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 2.154,44
2100043 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 2.451,63
2043544 · emitida 05/02/2024 · PendenteR$ 1.005,82

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 10/06/2021
TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2021 A 15/07/2022, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E ALTERAR A TAXA ADMINISTRATIVA DE -0,01% P…
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 13/06/2022
1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2022 A 15/07/2023, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2023
Termo de Apostilamento 00001/2022 · 01/08/2022
A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP RETIRA AS ATRIBUIÇÕES DE GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO DO SERVIDOR ROBERTO FÁBIO CONWAY BACCARAT, SIAPE 21633491 E DESIGNA COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR ADRIANO AMORIM DIAS, SIAPE 2062298-4, MANTENDO COMO GESTOR/FISCAL TITULAR O SERVIDOR RÔMULO NAR…
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 13/04/2023
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2023 A 15/07/2024, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2024
Termo de Apostilamento 00002/2023 · 04/01/2024
NCLUIR A FISCALIZAÇÃO DO SEGUNDO SUBSTITUTO DO CONTRATO A PARTIR DE 07 DE JANEIRO DE 2024
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 17/04/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 15/07/2024 A 15/07/2025, DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N.º 51/2020, COM FUNDAMENTO NO QUE ESTABELECE O ARTIGO 57, INCISO II DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.
valor global após o termo: R$ 95.029,80 · vigência até 15/07/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 57644
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.